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淮安市白馬湖規劃建設管理辦公室2018年度部門預算公開
來源:淮安市白馬湖生態旅游度假區  時間:2018-02-11


第一部分部門概況

一、主要職能

二、部門機構設置及預算單位構成情況

三、2018年度部門主要工作任務及目標

第二部分2018年度部門預算表

一、收支預算總表

二、收入預算總表

三、支出預算總表

四、財政撥款收支預算總表

五、財政撥款支出預算表

六、財政撥款基本支出預算表

七、一般公共預算支出預算表

八、一般公共預算基本支出預算表

九、一般公共預算三公經費、會議費、培訓費支出預算表

十、政府性基金財政撥款支出預算表

十一、一般公共預算機關運行經費支出預算表

十二、政府采購支出預算表

第三部分 2018年度部門預算情況說明

第四部分名詞解釋


第一部分 部門概況

一、主要職能。

負責白馬湖保護與開發統一規劃與管理,充分發揮白馬湖保護與開發在經濟結構調整和經濟增長中的積極作用,實現湖區健康有序發展。

二、部門機構設置及預算單位構成情況

白馬湖規劃建設管理辦公室為市政府直屬事業單位。核定事業編制15名,目前在職14人。內設以下6個部門,分別為:綜合處、財務審計處、工程建設處、重點項目處、國土規劃服務處以及綜合管理大隊。

本次預算單位構成為以下6個部門,分別為:綜合處、財務審計處、工程建設處、重點項目處、國土規劃服務處以及綜合管理大隊,本部門無下屬單位。

三、2018年部門主要工作任務及目標

2018年,我們要緊緊圍繞黨的十九大和市第七次黨代會第二次會議的總體要求和工作部署,繼續堅持生態優先、保護優先,著力推進重大項目攻堅、深化改革攻堅、生態治理攻堅,切實加快“四園兩區”規劃格局建設,積極構建環白馬湖旅游圈,真正實現全面納湖入城,加快培育白馬湖生態經濟增長點,努力將白馬湖打造成為江淮生態經濟區的生態保護先行區和綠色發展示范區。


第二部分 2018年度部門預算表


詳見表格:

2018年度部門預算表.docx


第三部分 ?2018年度部門預算情況說明

一、收支預算總表情況說明

淮安市白馬湖規劃建設管理辦公室2018年度收入、支出預算總計890.75 萬元,與上年相比收、支預算總計各增加257.63 ?萬元,增長40.69 ? %。主要原因是2017年預算申報時人員經費沒有生成支出,因此2017年預算金額中無人員經費(2017年7月追加201.12萬元)。其中:

(一)收入預算總計 890.75 ?萬元。包括:

1.財政撥款收入預算總計890.75 ? 萬元。

(1)一般公共預算收入預算 ?890.75 ? 萬元,與上年相比增加 ?257.63 萬元,增長 ?40.69 ?%。主要原因是2017年預算申報時人員經費沒有生成支出,因此2017年預算金額中無人員經費(2017年7月追加201.12萬元)。

(2)政府性基金收入預算 ? 0 ? 萬元,與上年相比增加(減少) ?0 ?萬元,增長(減少) ?0 ?%。

2.未納入預算管理的非稅資金預算總計 0 ? 萬元。與上年相比增加(減少) ?0 ?萬元,增長(減少) ?0 ?%。

3.轉移性資金收入預算總計 ?0 ? 萬元,與上年相比增加(減少) ?0 ?萬元,增長(減少)0 ? %。

4.債務資金預算 0 ? ?萬元,與上年相比增加(減少) ?0 ?萬元,增長(減少) ?0 ?%。

(二)支出預算總計890.75 ? 萬元。包括:

1.農林水(類)支出 868.48 ?萬元,主要用于基本支出和項目支出。與上年相比增加235.36 ?萬元,增長 ?37.17 ?%。主要原因是2017年預算申報時人員經費沒有生成支出,因此2017年預算金額中無人員經費(2017年7月追加201.12萬元)。

2.住房保障(類)支出 22.27 ?萬元。與上年相比增加22.27萬元,增長100 ?%。主要原因是2017年預算申報時人員經費沒有生成支出,因此2017年預算金額中無人員經費(2017年7月追加201.12萬元)。

此外,基本支出預算數為 299.75 ?萬元。與上年相比增加 ?216.63 萬元,增長260.62 ? %。主要原因是2017年預算申報時人員經費沒有生成支出,因此2017年預算金額中無人員經費(2017年7月追加201.12萬元)。

項目支出預算數為 591 ? ?萬元。與上年相比增加41 ?萬元,增長 7.45 ?%。主要原因是2018年專業漁民社保費由2017年的450萬元增加了41萬元。

二、收入預算情況說明

淮安市白馬湖規劃建設管理辦公室本年收入預算合計 ?890.75 萬元,其中:

一般公共預算收入890.75 ? ?萬元,占 ? 100 ? %;

政府性預算收入 ?0 ? ?萬元,占 ? 0 ? ?%;

未納入預算的非稅資金 0 ? 萬元,占 ? ?0 ? %;

轉移性收入 ? ?0 ? ? ? ?萬元,占 ? 0 ? ?%;

債務資金 ? ? 0 ? ?萬元,占 ? 0 ? ?%。

三、支出預算情況說明

淮安市白馬湖規劃建設管理辦公室本年支出預算合計890.75 萬元,其中:

基本支出 ? ?299.75 ? ? ? ?萬元,占 ?33.65 ? ?%;

項目支出 ? ?591.00 ? ? ? ?萬元,占 ?66.35 ? ?%;

四、財政撥款收支預算總表情況說明

淮安市白馬湖規劃建設管理辦公室2018年度財政撥款收、支總預算890.75 萬元。與上年相比,財政撥款收、支總計各增加257.63 ?萬元,增長40.69 ? %。主要原因是2017年預算申報時人員經費沒有生成支出,因此2017年預算金額中無人員經費(2017年7月追加201.12萬元)。

五、財政撥款支出預算表情況說明

淮安市白馬湖規劃建設管理辦公室2018年財政撥款預算支出890.75 ?萬元,占本年支出合計的 100 ?%。與上年相比,財政撥款支出增加257.63 ?萬元,增長40.69 ?%。主要原因是2017年預算申報時人員經費沒有生成支出,因此2017年預算金額中無人員經費(2017年7月追加201.12萬元)。

其中:

(一)農林水支出(類)

農業支出 ?868.48 ?萬元,與上年相比增加235.36 ? 萬元,增長 ?37.17 ?%。主要原因是2017年預算申報時人員經費沒有生成支出,因此2017年預算金額中無人員經費(2017年7月追加201.12萬元)。

(二)住房保障支出(類)

住房改革支出 ?22.27 ?萬元。與上年相比增加22.27萬元,增長100 ?%。主要原因是2017年預算申報時人員經費沒有生成支出,因此2017年預算金額中無人員經費(2017年7月追加201.12萬元)。

六、財政撥款基本支出預算表情況說明

淮安市白馬湖規劃建設管理辦公室2018年度財政撥款基本支出預算 ?299.75 萬元,其中:

(一)人員經費 ?212.53 萬元。主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、生活補助、醫療費、住房公積金、提租補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

(二)、公用經費87.22 萬元。主要包括:辦公費、水費、電費、取暖費、差旅費、因公出國境費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、物業管理費、租賃費、其他商品和服務支出。

七、一般公共預算支出預算情況說明

淮安市白馬湖規劃建設管理辦公室2018年一般公共預算財政撥款支出預算支出890.75 萬元。與上年相比增加257.63 萬元,增長40.69 ?%。主要原因是2017年預算申報時人員經費沒有生成支出,因此2017年預算金額中無人員經費(2017年7月追加201.12萬元)。

八、一般公共預算基本支出預算表情況說明

淮安市白馬湖規劃建設管理辦公室2018年一般公共預算財政撥款基本支出預算299.75 ?萬元,其中:

(一)人員經費212.53 萬元。主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、生活補助、醫療費、住房公積金、提租補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

(二)公用經費87.22 萬元。主要包括:辦公費、水費、電費、取暖費、差旅費、因公出國境費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、物業管理費、租賃費、其他商品和服務支出。

九、一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出預算表情況說明

淮安市白馬湖規劃建設管理辦公室2018 年度一般公共預算撥款安排的“三公”經費預算支出中,因公出國(境)費支出 ?11 ?萬元,占“三公”經費的 ?74.83 ? %;公務用車購置及運行費支出3 ?萬元,占“三公”經費的 ?20.41 ?%;公務接待費支出 0.7 ?萬元,占“三公”經費的 ?4.76 ? %。具體情況如下:

1.因公出國(境)費預算支出 11 ?萬元,比上年預算增加 2 ?萬元,主要原因是2018年因工作需要安排因公出國計劃多于2017年。

2.公務用車購置及運行費預算支出 3 ?萬元。其中:

(1)公務用車購置預算支出 ?0 ?萬元,本年數等于上年預算數。

(2)公務用車運行維護費預算支出 ?3 ?萬元,本年數等于上年預算數。

3.公務接待費預算支出 0.7 ?萬元,比上年預算增加 0.1 萬元,主要原因是預計2018年開園接待增加。

淮安市白馬湖規劃建設管理辦公室2018年度一般公共預算撥款安排的會議費預算支出 0 萬元,本年數等于上年預算數。

淮安市白馬湖規劃建設管理辦公室2018年度一般公共預算撥款安排的培訓費預算支出1 ?萬元,比上年預算減少 0.5萬元,主要原因是2018年安排培訓計劃少于上年。

十、政府性基金支出預算情況說明

淮安市白馬湖規劃建設管理辦公室2018年政府性基金支出預算支出 0 ?萬元。與上年相比增加 0 萬元,增長 0 ?%。本部門無相關支出。

十一、一般公共預算機關運行經費支出預算表情況說明

2018年本部門一般公共預算機關運行經費預算支出0 ?萬元,比上年減少 ?83.12 ?萬元,減少100 ? %。主要原因是:統計口徑與上年不同,本次統計口徑為行政單位。

十二、政府采購支出預算表情況說明

2018年度政府采購支出預算總額 ?0 ?萬元,其中:擬采購貨物支出0 ?萬元、擬采購工程支出0 ?萬元、擬采購服務支出0 ?萬元、

十三、其他重要事項說明

(一)預算績效目標設置情況說明

2018年本部門共 ?0 ?個項目實行績效目標管理,涉及財政性資金合計 ?0 ?萬元。

(二)國有資本經營預算收支情況

2018年本部門國有資產經營預算收入為 0 ?萬元,與上年相比增加 ?0 ?萬元,增長 ?0 ?%。支出為 0 ?萬元,與上年相比增加 ?0 ?萬元,增長 ?0 ?%。本部門無相關支出



第四部分 名詞解釋

一、財政撥款:指由一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款數。

二、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成工作任務而發生的人員支出和公用支出。

三、項目支出:指在基本支出之外為完成特點工作任務和事業發展目標所發生的支出。

四、“三公”經費:指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

五、機關運行經費:指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。在財政部有明確規定前,“機關運行經費”暫指行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經費。

(各部門應根據公開預算表中對應的經費情況進行名詞解釋,對未涉及的名詞可以刪除)

 
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