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淮安市白馬湖規劃建設管理辦公室2017年度部門決算公開
來源:淮安市白馬湖生態旅游度假區  時間:2018-07-19

目 ? ?


第一部分部門概況

一、主要職能

二、部門機構設置及決算單位構成情況

三、2017年度主要工作完成情況

第二部分 2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算表

六、財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款三公經費、會議費、培訓費支出決算表

十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十一、機關運行經費支出決算表

十二、政府采購支出決算表

第三部分 2017年度部門決算情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分 部門概況

一、部門主要職能

負責白馬湖保護與開發統一規劃與管理,充分發揮白馬湖保護與開發在經濟結構調整和經濟增長中的積極作用,實現湖區健康有序發展。

二、部門機構設置及決算單位構成情況

1. 根據部門職責分工,白馬湖規劃建設管理辦公室為市政府直屬事業單位。核定事業編制15名,目前在職14人。內設綜合處、規劃建設處、重點項目處、財務審計處以及白馬湖森林公園指揮部、白馬湖濕地公園指揮部、白馬湖生態修復指揮部、白馬湖四季花海指揮部。本部門無下屬單位。

2. 從決算單位構成看,納入白馬湖規劃建設管理辦公室2017年部門匯總決算編制范圍的預算單位共計1家,具體包括:白馬湖規劃建設管理辦公室部門本級

三、2017年度主要工作完成情況

2017年在市委市政府堅強領導和科學謀劃下,全系統廣大干部職工咬定目標,團結一致,攻堅克難,奮力拼搏,圓滿完成了市委市政府下達的年度目標任務。

1、突出規劃引領,區域功能規劃成果顯現。作為全省首批土地功能片區改革試點區域,我們以“多規合一”為主線、以功能片區為載體,將改革成果同步落實到縣區土地規劃中,確保了片區規劃與法定規劃的一致性;積極協調市規劃局對白馬湖規劃控制區內的規劃審批職能進行明確,由蘇淮高新區規劃分局履行審批職能,解決了多頭審批的問題。

2、加強片區統籌,發展空間得到優化拓展。白馬湖大道前期工作基本完成,即將開建;棄土區八千余畝土地劃入湖岸線之外,環湖堤形得到調整;新爭取淮安區、金湖縣流量指標400畝,優化調出基本農田14600畝,這些土地都已按照項目需求調整到位。

3、是聚焦項目突破,重點工程建設更加規范。獲市中心城市建設先進單位。生態環境保護工程平穩推進,森林公園、濕地公園、李莊、四季花海等工程進展順利。通過加強內部監督等方式,重點工程建設得到進一步規范。

4、是推進景區創建,四園兩區格局亮點頻現。省級水利風景區獲批,順利通過“江蘇人居環境獎”現場考核,省級森林公園可研通過專家組現場考核,省級生態旅游度假區創建工作有序推進,濕地公園榮獲江蘇省濕地保護先進集體。全年白馬湖生態旅游度假區接待游客80萬人次,《人民日報》、中央電視臺、中國青年報等央媒、省媒頻頻聚焦白馬湖。

第三部分 ?2017年度決算情況說明

一、收入支出總體情況說明

淮安市白馬湖規劃建設管理辦公室2017年度收入、支出總計12818.16萬元,與上年相比收、支總計各增加1011.94萬元,增加8.57%。主要原因是16年度8000萬元的省專款水體項目資金結轉到17年度已使用,17年度水體專項資金3679.45萬元已使用。

(一)收入總計12818.16萬元。包括:

1.財政撥款收入4778.88萬元,為當年從財政取得的一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款,與上年相比減少7027.34萬元,減少59.52%。主要原因是2017年省專款水體項目資金3679.45萬元,2016年省專款水體項目資金為8000萬元,差額4320.55萬元,2016年自然生態保護專項資金3000萬元,2017年無該專項資金。

2.上級補助收入 ?0 ?萬元,與上年決算數相同。

3.事業收入 ?0 ? 萬元,與上年決算數相同。

4.經營收入 ?0 ? 萬元,與上年決算數相同。

5.附屬單位上繳收入 ?0 ? 萬元,與上年決算數相同。

6.其他收入 0 ? 萬元,與上年決算數相同。

7.用事業基金彌補收支差額 ?0 ?萬元,為事業單位用事業基金彌補當年收支差額的數額。

8.年初結轉和結余8039.27萬元,主要為上年結轉本年使用的省專款水體項目資金

(二)支出總計12818.16萬元。包括:

1.節能環保支出11679.45萬元,主要用于白馬湖生態保護中央節能環保項目。與上年相比增加8718.75 萬元,增長294.48 %。主要原因是16年度8000萬元的省專款水體項目資金結轉到17年度已使用,17年度水體專項資金3679.45萬元已使用。

2.農林水支出850.64 萬元,主要用于事業運行和其他農業支出。與上年相比增加65.14 萬元,增長8.29 ?%。主要原因是三個縣區的漁民社保支出比去年增加,另補繳了員工以前年度養老保險和年金。

3、住房保障支出18.91 萬元,主要用于住房改革支出住房公積金。與上年相比減少1.89 ?萬元,減少9.09 %。主要原因是17年度有一名員工調出。

3.結余分配 0 ?萬元,為單位當年結余的分配情況,與上年決算數相同。

4.年末結轉和結余269.16 萬元,為單位結轉下年的項目支出結轉和結余和經營結余。主要為白馬湖濕地公園管理處無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定使用的資金。

二、收入決算情況說明

淮安市白馬湖規劃建設管理辦公室本年收入合計4778.88萬元,其中:財政撥款收入4778.88 萬元,占100%;上級補助收入0 萬元,占0 ?%;事業收入0 萬元,占0 ?%;經營收入0 萬元,占0 ?%;附屬單位上繳收入0 萬元,占0 ?%;其他收入0 萬元,占 ?0 ?%

三、支出決算情況說明

淮安市白馬湖規劃建設管理辦公室本年支出合計12549 萬元,其中:基本支出326.85 ?萬元,占2.60 ?%;項目支出 12222.14 ?萬元,占97.40 %;經營支出0 萬元,占0 %;對附屬單位補助支出 0 萬元,占0 ?%

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

淮安市白馬湖規劃建設管理辦公室2017年度財政撥款收、支總決算12818.16 ?萬元。與上年相比,財政撥款收、支總計各增加1011.94 萬元,增長8.57%。主要原因是16年度8000萬元的省專款水體項目資金結轉到17年度已使用,17年度水體專項資金3679.45萬元已使用。

五、財政撥款支出決算情況說明

財政撥款支出決算反映的是一般公共預算和政府性基金預算財政撥款支出的總體情況,既包括使用本年從本級財政取得的撥款發生的支出,也包括使用上年度財政撥款結轉和結余資金發生的支出。淮安市白馬湖規劃建設管理辦公室2017年財政撥款支出 12549 萬元,占本年支出合計的 100 %。與上年相比,財政撥款支出增加8782 萬元,增長233.13 ?%。主要原因是16年度8000萬元的省專款水體項目資金結轉到17年度已使用,17年度水體專項資金3679.45萬元已使用。

淮安市白馬湖規劃建設管理辦公室2017年度財政撥款支出年初預算為 633.12 ?萬元,支出決算為12549 萬元,完成年初預算的100 %。決算數大于年初預算的主要原因是17年度追加了省專款水體項目資金3679.45萬元,另16年度8000萬元的省專款水體項目資金結轉到17年度并使用。其中:

(一)節能環保支出(類)

1.污染防治水體。年初預算為0 萬元,支出決算為11679.45 萬元,完成年初預算的0 %。決算數大于預算數的主要原因17年度追加了省專款水體項目資金3679.45萬元,另16年度8000萬元的省專款水體項目資金結轉到17年度并使用。

(二)農林水支出(類)

1.農業事業運行。年初預算為0 萬元,支出決算為235.12 萬元,完成年初預算的0 %。決算數大于預算數的主要原因年初預算中無人員經費(于20177月追加)。

2、農業其他農業支出。年初預算為633.12 萬元,支出決算為615.52 萬元,完成年初預算的97.22 %。決算數小于預算數的主要原因是辦公費、因公出國經費、維修費、培訓費未完全使用。

(三)住房保障支出(類)

1、住房改革支出住房公積金。年初預算為0 萬元,支出決算為18.91 萬元,完成年初預算的0 %。決算數大于預算數的主要原因年初預算中無人員經費(于20177月追加)。

六、財政撥款基本支出決算情況說明

淮安市白馬湖規劃建設管理辦公室2017年度財政撥款基本支出 326.86 ?萬元,其中:

(一)人員經費 ?254.03 萬元。主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、住房公積金、提租補貼。

(二)公用經費72.83 ?萬元。主要包括:辦公費、電費、物業管理費、因公出國(境)費、租賃費、培訓費、公務接待費、工會經費、公務用車運行維護費。

七、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

一般公共預算財政撥款支出決算反映的是一般公共預算財政撥款支出的總體情況,既包括使用本年從本級財政取得的一般公共預算財政撥款發生的支出,也包括使用上年度一般公共預算財政撥款結轉和結余資金發生的支出。淮安市白馬湖規劃建設管理辦公室2017年一般公共預算財政撥款支出12549 ?萬元,與上年相比增加8782 ?萬元,增長233.13 ?%。主要原因是16年度8000萬元的省專款水體項目資金結轉到17年度已使用。

淮安市白馬湖規劃建設管理辦公室2017年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為 633.12 ?萬元,支出決算為12549 ?萬元,完成年初預算的100 %。決算數大于年初預算的主要原因是17年度追加了省專款水體項目資金3679.45萬元,另16年度8000萬元的省專款水體項目資金結轉到17年度已使用。

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

淮安市白馬湖規劃建設管理辦公室2017年度一般公共預算財政撥款基本支出 326.86 萬元,其中:

(一)人員經費 ?254.03 萬元。主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、住房公積金、提租補貼。

(二)公用經費 ?72.83 萬元。主要包括:辦公費、電費、物業管理費、因公出國(境)費、租賃費、培訓費、公務接待費、工會經費、公務用車運行維護費、

九、一般公共預算財政撥款三公經費、會議費、培訓費支出情況說明

淮安市白馬湖規劃建設管理辦公室2017 年度一般公共預算撥款安排的三公經費決算支出中,因公出國(境)費支出 3.65 ?萬元,占三公經費的 ?58.78 ?%;公務用車購置及運行費支出 2.27 萬元,占三公經費的 36.55 ?%;公務接待費支出 0.29 ?萬元,占三公經費的4.67 ?%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費決算支出3.65 ?萬元,完成預算的 40.56 ?%,比上年決算減少6.25 萬元,主要原因為17年因公出國次數小于16年;決算數小于預算數的主要原因17年安排出國人次較少。全年使用一般公共預算撥款支出安排的出國(境)團組1 ?個,累計 6 ?人次。

2.公務用車購置及運行費支出 2.27 萬元。其中:

1)公務用車購置決算支出0 萬元,完成預算的 ? 0 %,與上年決算數相同。

2)公務用車運行維護費決算支出 ? 2.27 ? ?萬元,完成預算的 ?75.67 ?%,比上年決算減少1.33 ?萬元,主要原因為過路過橋費、維護費比去年減少;決算數小于預算數的主要原因汽油費和過路過橋費較少。公務用車運行維護費主要用于汽油費、過路過橋費、修理費、保險費。2017年使用一般公共預算撥款開支運行維護費的公務用車保有量1 ?輛。

3.公務接待費 0.29 萬元。其中:

1)外事接待支出0 ?萬元,完成預算的 0 ?%,與上年決算數相同。

2)國內公務接待支出 0.29 萬元,完成預算的 ?48.33 ?%,比上年決算減少0.11 萬元,主要原因為接待人次少于上年;決算數小于預算數的主要原因接待人次較少。國內公務接待主要為接待赴白馬湖考察退養還湖工作的人員等,2017 年使用一般公共預算撥款開支的國內公務接待 ?1 批次, ?32 人次。主要為接待接待赴白馬湖考察退養還湖工作的人員。

淮安市白馬湖規劃建設管理辦公室2017 年度一般公共預算撥款安排的會議費決算支出0 ?萬元,完成預算的 ?0 ?%,與上年決算數相同。

淮安市白馬湖規劃建設管理辦公室2017 年度一般公共預算撥款安排的培訓費決算支出0.41 萬元,完成預算的 27.33 ?%,比上年決算增加0.41 ?萬元,主要原因為上年沒有發生培訓費支出;決算數小于預算數的主要原因本年只發生一次培訓費支出。

十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

淮安市白馬湖規劃建設管理辦公室2017年政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0 萬元,本年收入決算0 萬元,本年支出決算 ?0 萬元,年末結轉和結余 ?0 萬元。本部門無相關支出。

十一、機關運行經費支出決算情況說明

2017年本部門機關運行經費支出 0 萬元,比2016年減少 97.3 萬元,降低100 ? %。主要原因為統計口徑與上年不同,本次統計口徑為行政單位。

十二、政府采購支出決算情況說明

2017年度政府采購支出總額 0 ?萬元,其中:政府采購貨物支出0 萬元、政府采購工程支出0 萬元、政府采購服務支出0 萬元。授予中小企業合同金額0 萬元,占政府采購支出總額的0 %,其中:授予小微企業合同金額萬元,占政府采購支出總額的0 %

十三、其他重要事項說明

(一)國有資產占用情況

截至20171231日,本部門共有車輛1輛,其中,一般公務用車1輛。

(二)預算績效評價工作開展情況

本部門2017年度共 0 ?個項目開展了績效評價工作,涉及財政性資金合計 ?0 ?萬元。

(三)國有資本預算收支決算情況

本部門2017年度國有資本經營預算收入決算 0 ?萬元,與上年決算數相同,本部門無相關支出項目。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入:指單位本年度從財政部門取得的財政撥款。

二、年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。

三、年末結轉和結余資金:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

四、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

五、項目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。

六、三公經費:指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。


 
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